25.04.2024
Просмотров: 740
1.
Объемы
финансирования программы
2. объем средств, предусмотренный на реализацию программы в 2013 году составлял всего – 2373,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета;
3. объем средств федерального бюджета – не предусмотрен;
1. по п. 1.- Текущий ремонт, оформление экспозиции музея:
2. по п.2. - Расширение и продвижение музейных услуг
2.1. Проведены 26 выставок при запланированных 20.
2.2. Проведены 17 мероприятий при запланированных 12.
2.3. Издано 3 брошюры при запланированных 3.
10 мероприятий, в которых приняло участие более 1500 человек.
1. «Детский Сагаалган».
2. Конкурс «Храни свои корни. Сказка как неотъемлемая часть народной культуры» среди коллективов областных учреждений культуры
3. Викторина «Вклад округа в российскую науку», посвященная 75-летию Усть-Ордынскому Бурятскому округу и Иркутской области-
4. Участие в XVII международной выставке туристских услуг «Байкал-тур-2013»
5. выставка «Люди бессмертного подвига», посвященная Дню Победы - 3,006 тыс.руб.
6. научно-практическая конференция школьников «Люди бессмертного подвига»
7. Праздник «Светлое Воскресенье Христово».
8. акция «Ночь в музее. Звездное небо Орды»
9. Праздник «Дружат дети на всей планете»
10. «Судеб переплетение»
3. По п. 3 - Укрепление материально-технической базы: - 1000,0 тыс. руб. (100% к годовому плану)
Приобретен микроавтобус.
1) пополнены фонды на 367 единиц при плане 350 ед.
2) отреставрированы три предмета плане 2 единицы.;
2) проведены две экспедиций (Баяндаевский, Эхирит-Булагатский р-ны) при плане -2.
3. О достижении целевых индикаторов реализации мероприятий программы.
Индикатором ВЦП является количество посетителей:
При годовом плане - 5600 чел., фактическое исполнение составило - 5957 чел. или 106 % к годовому план.
4. Сведения о внесении за восемь месяцев 2013 года изменений в программу – в соответствии с Приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 25 июня2013
г . №14-пр внесены изменения: в строке «Текущий ремонт,
оформление экспозиций» в столбцах «2013 год» и «2014 год» цифры «1224,5» и
«1148» заменено соответственно цифрами «724,8» и «1647,7»; в строке № Расширение
и продвижение музейных услуг» в столбцах «2013 год» и «2014 год» цифры «382,0»
и «382,0» заменено соответственно цифрами «286,3» и «477,7»; в строке
«Укрепление материально-технической базы» в столбцах «2013 год» и «2014 год» цифры «404,6» и
«835,5» заменено соответственно цифрами «1000,0» и «263,1»
5. Результаты оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы за отчетный год
Показателем для оценки эффективности является соотношение планового и фактически достигнутого значения целевого индикатора по следующей формуле:
КЭ=ЭФ/ЭП=5957/5600=106, где
ЭФ – фактическое значение показателя «Количество посетителей» по итогам оцениваемого периода,
ЭП – плановое значения показателя «Количество посетителей» по итогам оцениваемого периода.
Коэффициент эффективности реализации программы КФ составил 106.
2. объем средств, предусмотренный на реализацию программы в 2013 году составлял всего – 2373,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета;
3. объем средств федерального бюджета – не предусмотрен;
1. по п. 1.- Текущий ремонт, оформление экспозиции музея:
2. по п.2. - Расширение и продвижение музейных услуг
2.1. Проведены 26 выставок при запланированных 20.
2.2. Проведены 17 мероприятий при запланированных 12.
2.3. Издано 3 брошюры при запланированных 3.
10 мероприятий, в которых приняло участие более 1500 человек.
1. «Детский Сагаалган».
2. Конкурс «Храни свои корни. Сказка как неотъемлемая часть народной культуры» среди коллективов областных учреждений культуры
3. Викторина «Вклад округа в российскую науку», посвященная 75-летию Усть-Ордынскому Бурятскому округу и Иркутской области-
4. Участие в XVII международной выставке туристских услуг «Байкал-тур-2013»
5. выставка «Люди бессмертного подвига», посвященная Дню Победы - 3,006 тыс.руб.
6. научно-практическая конференция школьников «Люди бессмертного подвига»
7. Праздник «Светлое Воскресенье Христово».
8. акция «Ночь в музее. Звездное небо Орды»
9. Праздник «Дружат дети на всей планете»
10. «Судеб переплетение»
3. По п. 3 - Укрепление материально-технической базы: - 1000,0 тыс. руб. (100% к годовому плану)
Приобретен микроавтобус.
1) пополнены фонды на 367 единиц при плане 350 ед.
2) отреставрированы три предмета плане 2 единицы.;
2) проведены две экспедиций (Баяндаевский, Эхирит-Булагатский р-ны) при плане -2.
3. О достижении целевых индикаторов реализации мероприятий программы.
Индикатором ВЦП является количество посетителей:
При годовом плане - 5600 чел., фактическое исполнение составило - 5957 чел. или 106 % к годовому план.
4. Сведения о внесении за восемь месяцев 2013 года изменений в программу – в соответствии с Приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 25 июня
5. Результаты оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы за отчетный год
Показателем для оценки эффективности является соотношение планового и фактически достигнутого значения целевого индикатора по следующей формуле:
КЭ=ЭФ/ЭП=5957/5600=106, где
ЭФ – фактическое значение показателя «Количество посетителей» по итогам оцениваемого периода,
ЭП – плановое значения показателя «Количество посетителей» по итогам оцениваемого периода.
Коэффициент эффективности реализации программы КФ составил 106.
