Аналитическая записка к исполнению государственного задания
за 2024 год
Объемы финансирования на исполнение государственного задания
- объем средств, предусмотренный на исполнение государственного задания за 2024 год за счет средств областного бюджета составляет 17474,3 тыс. рублей,
- финансирование на исполнение государственного задания в отчетном периоде составит 17474,3 тыс. руб., или 100 % к плану финансирования на 2024 год;
- фактическое освоение средств (кассовый расход) на исполнение государственного задания в отчетном периоде составляет 17176,5 тыс. руб., или 98,3 % к фактическому финансированию.
- Об исполнении государственного задания.
1.1. «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»
Анализ исполнения по показателям:
Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период: исполнение плана 1372/1372*100=100%
число посетителей в стационарных условиях: исполнение плана 14725/14600*100=100,8%
Исполнение государственного задания по услуге составило 100,8%
2.1 «Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций»
Анализ исполнения по показателям:
доля отреставрированных музейных предметов от числа музейных предметов, требующих реставрации: исполнение плана: 33/33*100=100%
количество предметов: исполнение плана: 2/2*100=100%
2.2. «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»
Анализ исполнения по показателям:
Темп роста формирования и учета основного музейного фонда по сравнению с предыдущим годом: исполнение плана: 101/101*100=100%
количество предметов: исполнение плана: 350/350*100=100%
Исполнение государственного задания по работе составило 100%
Исполнение государственного задания составило 100%
Предложения о внесении изменений (корректировок) в государственное задание – в п.1.1. «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»
число посетителей в стационарных условиях и вне стационара увеличить до 14600
Состояние имущества, эксплуатируемого учреждением при выполнении государственного задания, – удовлетворительное. Стоимость основных средств на 01.12.2024 г. составляет 24322,58 тыс. руб., остаточная стоимость – 963,57 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 31.12.2024 г. отсутствует
Просроченной задолженности нет.
Заведующий отделом (сектором) музея ____________________ З.Г.Баршуева
подпись
15 января 2025 г.
